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您好，我想问一下，建账的时候付出去的押金没有记账，但是现在收回押金，应该怎么做账呢 正常情况 付款： 借：其他应收 8000 贷：现金 8000 收回押金：借：现金8000 贷款：其他应收：8000 但是现在建账的时候就没有这笔其他应收款 建账时银行余额肯定是对的上的，现在收回押金，应该怎么处理呢
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借其他应收款贷利润分配未分配利润补上这个。
2022 08/25 12:18
84784999 
2022 08/25 12:42
需要通过以前年度损益科目来调整吗
郭老师 
2022 08/25 12:45
如果是企业会计准则做账的可以，如果是小企业可以选择的，按我上面的来就可以。
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