00:10:00
问题已解决
其他应收款-社保期末余额借方负数是怎么回事呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，表示你们单位扣除了个人的，没有给人家交那。
2022 08/25 12:33
84784982 
2022 08/25 14:06
但是银行是扣款了的 是没有做缴纳的部分吗 可不可以记到以前年度损益调整呢？
郭老师 
2022 08/25 14:06
你好，那你看一下你支付的分录做了吗。
郭老师
2022 08/25 14:07
如果支付的做了，你们多扣了个人的，不发给个人的话，借其他应收款，贷营业外收入。
84784982
2022 08/25 14:17
那可不可以做到以前年度损益去呢 支付的做了的 扣的部分也是按社保明细扣的 银行支付和社保缴费单上的金额也是一致的
郭老师
2022 08/25 14:19
当你做到以前年度损益调整，你得去修改汇算清交，这个需要交税
84784982
2022 08/25 14:47
这个要不要分内外账呢
郭老师
2022 08/25 14:48
好，不需要的内帐外帐都可以这么做。
84784982
2022 08/25 14:56
老师 那内账的话不用去修改汇算清缴吧
郭老师
2022 08/25 14:57
不需要修改汇算清交的
阅读 456
描述你的问题，直接向老师提问
193
意见反馈
