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老师你好我想问一下这道题，资料二形成了递延所得税资产50，资料四又形成本递所所得税资产12.5，但是12.5不是余额么，资料四编分录的时候怎么直接用余额了，发生额不应该是12.5-50=37.5么
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您好
资料四是单独问的广告费的啊 跟资料二是并行的
5000*0.15=750
(800-750)*0.25=12.5
2022 08/25 14:41
84784982 
2022 08/25 14:43
但他们不是都在同一个年度里么
bamboo老师 
2022 08/25 14:48
是都在同一个年度里 但是是不同的业务 各写各的分录啊
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