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问题已解决
老师。像这种一个客户挂有几个科目的，目前最终的确认金额为预收25000元，那么别的科目可以一张凭证做平吗，只留预收款25000元在账上，差额用老板个人往 来冲，这样做是合理？
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你好； 你描述下你的业务内容；这样好判断 具体你做的科目 是否合理
2022 08/25 14:47
84784951 
2022 08/25 14:49
我们的账就在图片里面显示的，应收，其他应收，预收这种，我的意思是可不可以直接做平？只留预收款25000元？
meizi老师 
2022 08/25 14:52
你好； 可以的； 你反正都是同一个客户下面的明细； 你直接对冲了 ； 然后剩下一个客户 的明细科目挂账即可； 可以的
84784951
2022 08/25 14:55
老师你看一下，我这样做是否可以呢？
meizi老师
2022 08/25 14:56
你好； 你发分录来看看； 我没有看到你发的 分录哈
84784951
2022 08/25 14:57
不好意思，刚刚图片没上传成功，是这样做的
84784951
2022 08/25 15:05
老师，麻烦帮我看一下是否可以
meizi老师
2022 08/25 15:08
你好； 你就是要吧你应收账款借方负数 和其他应收款借方 和预收账款 金额 对冲是吗 ？ 就是这个 三个金额对冲嘛 ； 下面的 两个不管 ； 对吧
84784951
2022 08/25 15:11
我现在就是把其他的科目都对冲，只留预收账款上25000元，其他的差额拿老板的个人往来补
meizi老师
2022 08/25 15:15
你好； 那老板的个人往来 跟 这个人 有什么关系吗 ？ 你的意思是所有科目都冲掉； 预收账款有25000元 ； 然后再用个人老板来 处理 ；这样 这个个人的往来科目全部要清理掉是吗
84784951
2022 08/25 15:16
所有科目都冲掉，但是保留预收账款科目有25000元，对冲的差额用老板的个人往来补。
84784951
2022 08/25 15:24
我这样对冲可以吗？
meizi老师
2022 08/25 15:25
你好； 那就可以的； 就这样对冲即可 ； 但是你 这个保证金这个金额是不是不对 ； 你去检查下 ； 其他的 到时预收账款 的金额 去冲你老板金额即可
84784951
2022 08/25 15:33
这种调整的凭证后面需要附上什么吗
meizi老师
2022 08/25 15:34
你好；写情况说明 老板签字即可
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