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是这样的。我公司是属于电梯销售、安装行业 2021年前都是核 定征收，无帐，现需要建帐，我就很头疼了，我也不是很专业的会计，
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学员你好，梳理下资产，录入初始余额建账，然后从查账的当月开始记账
2022 08/25 15:10
悠然老师01 
2022 08/25 15:11
主要是整理出资产负债表
84785000 
2022 08/25 15:11
比如2021年1月份开了65000的发票（普票），一张32000的发票（专票），因为成本票也没有，这样我能结转成本吗？
悠然老师01
2022 08/25 15:13
可以结转成本，但是所得税前不能扣除
84785000
2022 08/25 15:14
我们也没啥资产，我全部用零余额来建帐吧，，就是结转成本的数据没有呢，项目也是上年的项目了
84785000
2022 08/25 15:15
能全做利润吗，
悠然老师01
2022 08/25 15:31
全做利润是查账年度还是核定年度
84785000
2022 08/25 15:54
老师，是查账年度
悠然老师01
2022 08/25 16:05
查账年度不可以，全部利润老板不会愿意交税
84785000
2022 08/25 16:35
那没有成本发票，能直接主营业务成本，贷应付职工薪酬吗？
悠然老师01
2022 08/25 16:37
可以先暂估，但是没有发票，所得税前不能扣除
84785000
2022 08/25 16:39
还有就是，开出了销售发票，但是成本发票未收到，成本款已预付，这种情况也做暂估吗？
84785000
2022 08/25 16:41
款时做的是，预付帐款，贷银行存款，开销售发票时结转成本，借主营业务成本，贷预付帐款吗？
悠然老师01
2022 08/25 16:42
是的，你的理解完全正确
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