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之前未开销售收入申报了又没做账，现在又开票来抵减，怎样做会计分录
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你好，之前的分录不变，金额是负数，然后再做发票的，就是红冲里的无票收入在做发票的。
2022 08/26 10:06
84785000 
2022 08/26 10:08
之前只是申报了，没有做会计分录
84785000
2022 08/26 10:09
之前属于未开票收入申报，，也没收到钱
郭老师 
2022 08/26 10:11
你好，那你的所得税缴纳了吗？
郭老师
2022 08/26 10:11
如果所得税缴纳了，你这个月做一个发票的，就可以增值税在未开具发票填写负数，开具的发票一栏填写证书，然后所得税的零申报。
84785000
2022 08/26 10:12
所得税缴纳了。
84785000
2022 08/26 10:13
之前申报未开具销售收入是税务局要求企业预缴税款
84785000
2022 08/26 10:15
财务人员在后来申报增值税时没低减
郭老师
2022 08/26 10:18
好，那现在操作方法告诉你了，你看下你看懂了吗。
84785000
2022 08/26 10:31
在哪里看啊，老师
郭老师
2022 08/26 10:31
如果所得税缴纳了，你这个月做一个发票的，就可以增值税在未开具发票填写负数，开具的发票一栏填写证书，然后所得税的零申报。已读
2022-08-26 10:11
84785000
2022 08/26 10:36
我申报增值税时时填写负数，，在开具的发票一栏填写证书？所得税零申报？
郭老师
2022 08/26 10:37
你好，企业所得税已经缴纳了，企业所得税不要申报了，不要重复，就相当于没有这个收入。
84785000
2022 08/26 10:41
老师，我现在就是不知道如何做会计分录
郭老师
2022 08/26 10:46
借应收账款或者是银行存款，
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
84785000
2022 08/26 10:50
这个是未开具销售发票时的会计分录？
郭老师
2022 08/26 10:50
你好，这个是开了发票的。
郭老师
2022 08/26 10:50
无票收入就没有做无票收入红冲和正数都没有做。
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