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老师，现我们公司代车主们印刷了车票，款项由公司先行垫付，后期车主把票领回去把钱再收回来，这个分录怎么做 如果做成本就就有相对应的收入，那我们车票就成商品了，如果做管理费用，那我们这个垫付的印刷费还有收回来的
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代付款挂其他应收款，收回时冲销就是了
2022 08/26 10:32
84784965 
2022 08/26 10:53
那老师我们收回来的款项都是小额的，几十块几十块，都是**付款或者是现金都没有票据收据，那我的**付款的一个页面可以作为原始凭证的入账吗？
家权老师 
2022 08/26 10:57
可以的呀，能证明收会资金就行
84784965
2022 08/26 11:23
老师，这个应其他应收款的话，我是不是可以不体现下面每台车啊，做一个汇总就行。
打个比方，今天有10台车过来买了票，金额是¥300那我做冲减其他应收款的时候就直接贷：其他应收款印刷费¥300，就不体现下面10台车的明细，
家权老师
2022 08/26 11:28
这个根据自己怎么方便就怎么来哈，没有标准答案
84784965
2022 08/26 11:34
因为我们这个其他应收款收回来的是一个长期的过程，可能一到两年的时间。 这个怎么做呢
家权老师
2022 08/26 11:39
其他应收款-某个车，按车记账，你才知道谁没回款
84784965
2022 08/26 11:48
这个车票没有平均分配到每个车的根据自己的需求，有的车可能需要的多一些有的车需要的少一些。
家权老师
2022 08/26 11:50
想办法把账做平就是了哈
84784965
2022 08/26 13:48
我可不可以这样子，我垫付的时候借其他应收款贷银行存款，等他们来领取这个车票回款的时候，我一个月做一次冲减其他应收款不列明细只列金额可以吗？
家权老师
2022 08/26 14:35
可以的，只要把账做平就是了
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