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问题已解决
老师：您好 我公司是互联网企业，现在和客户签订协议按照分成结算收款，如我司入账微信500万 支付宝100万 连连100万 需分成客户550万，那我司把150万做收入处理 收到款怎么做分录，客户分成的分录 以及客户分成部分算什么费用分录，麻烦老师解答，谢谢
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你好； 你们之间的业务是什么； 描述下你们业务内容； 看对方是否开票给你
2022 08/26 15:16
莉莉 
2022 08/26 15:19
以下是部分合同内容已经之前做的分录，互联网企业 增值服务
meizi老师 
2022 08/26 15:24
这个700万的发票是 哪个开票出去的； 相当于 你 给客户550万； 你 只有150万是你的收入 ？
莉莉
2022 08/26 15:37
相当于 你 给客户550万 你 只有150万是你的收入 是的
meizi老师
2022 08/26 15:40
你好； 关键是收到款 是 你公司名义收款了700万； 然后支付给550万给客户 ； 你发票 700万是 哪个开票出去的
莉莉
2022 08/26 15:44
大部分都是未票收入
meizi老师
2022 08/26 15:45
你好； 那你 如果你公司来收取； 你公司去 以你的名义先去开展； 你应该按700万来做收入； 客户开 550万 发票给你做成本 ； 利润150万来处理 的；
莉莉
2022 08/26 15:46
700万是通过客户销售，我们给分成，客户销售是通过平台销售给终端客户个人
莉莉
2022 08/26 15:47
现在老板说实际收入是150万，分给客户的不算收入，也不算成本，我就不知道咋做账了
莉莉
2022 08/26 15:49
我做收入700万 成本550万 但是实际收入只有150万，老板现在就是纠结这个，所以铁了心要按分成后的收入150万入账 那550万怎么入账那，算什么费用
meizi老师
2022 08/26 15:53
你好 ； 那你这样 算是一个平台 ；代收代付赚取150万的服务费？
莉莉
2022 08/26 15:59
我们是增值服务，有专业研发团队，只是客户销售我们研发APP的服务，我们给分成这样子，没有实物交付，是服务
meizi老师
2022 08/26 16:02
你好 ； 那 这个APP 的服务 ； APP是你公司的无形资产还是什么科目挂着的？
莉莉
2022 08/26 16:09
APP一直研发使用，也没挂无形资产，没有入账
meizi老师
2022 08/26 16:12
你好 ； 那你 销售这个服务； 你 公司名义去开展的； 这个是要一起做收入哈； 而不是只是差额来做收入； 你这样做 ； 怕税务局找你的
莉莉
2022 08/26 16:19
好的，谢谢老师，我也是这样想的，如果按分成后做收入，这账也不能平吧，分出去的550万算什么
莉莉
2022 08/26 16:22
如果我司是代收这笔550万款，做预收，支付的时候直接冲预收
meizi老师
2022 08/26 16:25
你好； 是的。 你 全额700万做收入； 支付550万； 给你成本发票； 你利润150万； 这样 合理一些的； 不然你 凭什么支付给 550万那么大额出去 ？
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