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正常来说是贷方有余额，但是我交接的时候是没有余额的，但是22年1月份实付的工资是去年12月份的

你好 ；  贷方有余额； 那你是不是少计提了  

贷方有余额怎么会少计提呢？计提的时候是借：管理费用，贷：应付职工薪酬的 然后不是应付职工薪酬贷方有余额么？然后1月份付的是12月的工资

 你不是说正常是贷方有余额 ；但是你现在没有金额发生；  我才说的你是不是少计提了 ；  你先核对明细账； 看是否存在 多支付或者少计提的情况 

但是去年的明细账我是看不了的 之前的财务也没有提供给我 我看了 他的余额表上 就是计提了所属期是21年1~12月个税申报的税前金额。 }这样的情况 就是我也不敢再计提一次去年12月份的工资，12月的工资我感觉他已经是计提过了的 但是1月发放金额的时候我是这样做的借：其他应收款 ，贷：银行存款，实在是不知道做那个科目更合适，这样的话，应付职工薪酬现在的科目余额就是下月应该发放的工资

你好；   你发的工资； 要走应付职工薪酬 做做账发放哈； 你这样做 ；  不对的