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问题已解决
老师，请问收到社保tui费为什么要按图一那样做而不是按图二那样做，8165.18是实际退社保fei至公账的金额，8483.14公司承担的社保部分
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2张图都结果都是一样的哈。但是，财务系统由于，对损益表的费用发生额取数都是在借方，所以只能做在借方负数
2022 08/29 11:00
希斯莱杰 
2022 08/29 11:03
噢噢，那请问老师，我们每个月收到jie xi，借银存，贷财务费用-li xi shou ru，做的 借 方 hong zi，也是这个原因吗
家权老师 
2022 08/29 11:06
是的，只要是冲损益类科目都是这样的
希斯莱杰
2022 08/29 11:22
老师，我有两个问题，第一个那应付职工 薪 酬 -社保 费为什么要 借 方 红 字？第二个问题就是社保 费如果个人部分也有退回的话应该怎么做，我这边自己做了一下，麻烦您帮我纠正和补充一下，谢谢您！
希斯莱杰
2022 08/29 11:22
如图所示
家权老师
2022 08/29 11:32
注意涉及到损益科目才那样做，其余的科目可以正常做
希斯莱杰
2022 08/29 11:41
那如果是应付职工 薪 酬 也那样做了是出于什么效果呢，公司的老会计就是把应付职工 薪 酬-社 保 费也做 借 方 红 字了
家权老师
2022 08/29 11:42
别管以前怎么做的了.弄懂我前边说的就原理就不会出错哈
希斯莱杰
2022 08/29 11:44
那我就是应付职工薪酬-社保费正常做贷方就行了，其他的我做的还需要补充什么吗，同时退回个人的是不是那样做的就可以了
家权老师
2022 08/29 11:45
只要不涉及损益类科目怎么做都行哈
希斯莱杰
2022 08/29 11:46
好的，谢谢老师
家权老师
2022 08/29 11:47
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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