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问题已解决
请问一下，这个月新增了一个社保人员，上个月没把这个月新增的计提进去。但是这个月又要冲减这么多钱怎么做账啊
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把没有计提的先计提上然后再做交费的分录。
2022 08/29 14:10
84784949 
2022 08/29 14:15
这个月要补提的已经加到这个月去了 ，但是我上个月其他应收款是七百多，这个月要冲九百多。然后这个月计提九百多。那还是剩的七百多怎么办呢
玲老师 
2022 08/29 14:20
。其他应收款700多，不是也没计提的吗？把没有计提的全部计提就行了。
84784949
2022 08/29 14:34
怎么做，会计分录可以给我发一下吗
玲老师
2022 08/29 14:38
借管理费用等社保贷应付职工薪酬。
。借应付职工薪薪酬贷银行存款，其他应付款。
84784949
2022 08/29 14:49
之前分录是这样的
玲老师
2022 08/29 14:51
其他应收款在借方，这是交的时候。发工资，是在贷方扣下来。
玲老师
2022 08/29 14:51
把全部金额再发工资的时候都扣出来，再贷方体现其他应收款。
然后交的时候你已经交700多了，还有200多没交的要补上。
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