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问题已解决
老师，想请教您一个问题，如有一家供应商倒闭了，开了发票给我们了，我们应该怎么做账务处理呢，货也送到了款也付清了，账上一直挂预付账款，供应商开不发票给我们， 我们是要将这笔做为营业外支出吗，
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您好，到底是否开发票？无论是否开发票，收货后，都按业务实质冲往来
2022 08/29 14:21
84785000 
2022 08/29 14:25
供应商现在是倒闭了，开不了发票给我们，那我们的前面付了货款，账上现在一直挂着预付账款，供应商无法开发票给我们，我们冲不了这笔预付账款，
84785000
2022 08/29 14:26
是将前面付了款这笔预付账款冲往来吗
小林老师 
2022 08/29 14:27
您好，那您是否收到对价（商品或服务），收到就没有往来了
84785000
2022 08/29 14:30
没有收到对价呢，
小林老师
2022 08/29 15:02
您好。那就是预付款项了
84785000
2022 08/29 15:30
账上前面付款时就挂着预付款了呢，供应商无法开票过来，那我们自动去冲平前面付了这笔款呢，
84785000
2022 08/29 15:31
是将这笔前面预付账款对冲到营业外支出这个科目吗，
小林老师
2022 08/29 15:33
您好，您确认没收到对方支付对价，是先转其他应收款，然后再全额计提坏账
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