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已经钱货两清的交易，因为走的个人账户，账上应收应付还挂着，我要平账，可以转入其他科目吗？（不挂其他应收应付）
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您好1这个你搞个代付协议，就冲这个公司就好了
2022 08/31 11:13
84785040 
2022 08/31 11:19
同事说可以进以前年度损益调整？我看网上有的说法是，无法支付或者收回的才入这个科目
宋生老师 
2022 08/31 11:22
你好！这个走了个人账户，就相当于已经代收代付了
84785040
2022 08/31 11:31
那我就是把这个代付协议直接附在后面，余额直接冲回就好了对吧，应收的话：借银行存款带应收账款；应付的话，借应付，贷银行存款
宋生老师
2022 08/31 11:31
您好！是的。就是这个意思
84785040
2022 08/31 15:31
可是这样子，银行存款不就账实不符了？
宋生老师
2022 08/31 15:34
你好！明白了，你收到个人账户了，计入其他应收款 贷应收账款
84785040
2022 08/31 15:47
那到后面其他应收应付余额就很大了
宋生老师
2022 08/31 15:48
你好！这个人拿了你们公司的钱，不打算给回公司吗
84785040
2022 08/31 15:48
那我又怎么把这两个科目调平啊
宋生老师
2022 08/31 15:49
你好！让他还钱回来就平了
84785040
2022 08/31 15:50
老板嫌麻烦，不想来来**打款，把钱一会儿打给银行，一会儿再把银行里的钱付到他的账户里去。倒腾来倒腾去的
宋生老师
2022 08/31 15:51
您好！这个税务局不管的，如果钱是老板拿去了，又不还回来，会当做分红交20%的个税
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