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老师 我想问一下 就是金税盘年费280全额抵减 那么在计提增值税及附加税时怎么做会计分录呢
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你好； 你是一般纳税人还是小规模； 这样好判断科目的
2022 08/31 15:56
84784979 
2022 08/31 16:21
一般纳税人
meizi老师 
2022 08/31 16:29
你好； 一般纳税人； 借管理费用- 维护费贷银行存款 ； 抵减：借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷管理费用- 维护费； 月末结转 ：借应交税费-转出未交增值税贷 应交税费-应交增值税- 减免税额 ； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 ； 按照抵减后的金额计提附加税； 借税金及附加贷应交税费-应交城建税- 教育附加 -地方教育费附加
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