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我是购买方，销售方7月开了专票进来已认证，8月发现错了怎么办
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联系销售方开红字发票
2022 08/31 16:35
yxl903735017 
2022 08/31 16:36
销售方开完后，会把红字和蓝字票都给我们么老师
家权老师 
2022 08/31 16:37
是的，会把红字和蓝字票都给你们
yxl903735017
2022 08/31 16:38
老师我们收到蓝字和红字票后该如何做账呀，购进的是原材料的话
家权老师
2022 08/31 16:51
把原来的入库冲销，重新做就是了
yxl903735017
2022 08/31 16:53
借：原材料 （负数）
应交税费-应交增值税-进项税额 （负数）
贷：应付账款 （负数）
冲销这笔是这样做么
家权老师
2022 08/31 16:54
借：原材料 （负数）
贷：应付账款 （负数）
应交税费-应交增值税-进项转出
yxl903735017
2022 08/31 16:59
老师，那这个原材料价格不是变成含税价了，按照你这个分录借贷方怎么平呀
家权老师
2022 08/31 17:11
应交税费-应交增值税-进项转出就是原来的进项金额
yxl903735017
2022 08/31 17:14
那原材料金额是不含税的金额在借方，贷方应付账款是含税的金额+进项税额转出，老师我还是不懂怎么平这个金额
家权老师
2022 08/31 17:23
怎么换个方向就看不明白了？
借应交税费-应交增值税-进项税额 （负数）和 贷应交税费-应交增值税-进项转出 正数
金额是一样的呀。怎么就不平了？
yxl903735017
2022 08/31 17:28
懂了老师，很感谢你的耐心解答，谢谢了
家权老师
2022 08/31 17:31
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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