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老师 麻烦问一下 上个月收到供应商普票一张1w，专票一张1w。上月已入账并已认证。本月需要对这两张发票部分红冲。这个咋处理呀？
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专票的购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票，
普通发票的直接把发票退回去，自己留一个复印件来做就可以啦，什么都不需要。
2022 09/02 11:01
84785040 
2022 09/02 11:43
普票上月已做账。那就是留一张复印件，然后本月把原票给他们？他们冲红后 开具正确的发票？我们对差额部分的账在本月冲销嘛？
郭老师 
2022 09/02 11:44
可以的，可以这么做的。
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