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老师 我现在要根据这个表把数据录入用友软件里， 期初 期末余额 是负数的我就在用友上录负数吗
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是的； 你 是负数 ； 是期末负数金额； 那么录入期初也是录入负数金额哈
2022 09/05 14:42
84784949 
2022 09/05 14:51
老师 帮忙看下进项税额 已交税金我录的对吗？这个已经把我弄懵了
meizi老师 
2022 09/05 14:53
你好； 已交税金都是 借方负数了吗 ？ 你这个不合理的哦 ； 有退税金额回来吗
84784949
2022 09/05 14:58
我是刚接的新公司，我是根据他们提供的科目余额表录，后期在平 吧 ，我也不知道他们怎么做的
meizi老师
2022 09/05 14:59
你好； 是的； 根据科目余额表数据来建账； 累计金额也得录入哈
84784949
2022 09/05 15:03
老师 进项税额我这样录入可以吗
meizi老师
2022 09/05 15:03
你好； 你说的怎么来录入； 我看看； 你 期末数据都没有结转过增值税明细科目嘛
84784949
2022 09/05 15:06
录入 正4，716，060.83 还是-4，716，060.83，
meizi老师
2022 09/05 15:08
你好；按照你科目余额表 里面的 期末数据来录入； 期末数据是多少金额； 正负数金额是怎么写的就录入多少
84784949
2022 09/05 15:17
但是应交税金录入的还是不对，借方贷方 正数负数，我已经弄懵了，不知道要怎么区分
meizi老师
2022 09/05 15:20
你好； 你要么就自己结转下 都全部结转到未交增值税去； 在去建账； 我怕你等下都弄错了
84784949
2022 09/05 15:26
我现在先不结转了，老师，我现在先把它那个期初期末余额还有累计借累计贷给他弄完整平了再说吧
meizi老师
2022 09/05 15:29
你好 ； 是的；先去 期初建账了 再说； 后面在考虑结转的事情
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