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问题已解决
以下各位大神帮忙看下，目前公司库存为0，如何将以下账务做平，我纠结了好久，还是没想到办法 借：库存商品20万 贷：应付账款-暂估20万 借：应付账款-暂估10万 应交税费应交增值税-进项税1.3万 贷：应付账款11.3万
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你好，实际这个商品价格是多少？
2022 09/05 14:54
84784958 
2022 09/05 15:21
是按发票的价格来，是多暂估的一批货，这批货没来发票
郭老师 
2022 09/05 15:22
你好，那你的进项税额是1.3万，怎么来的？
84784958
2022 09/05 15:26
当时暂估入库3张入库单，其中只有2张入库单来发票了，还有一张没来，那张没来的入库单和供应商对账说不需要付了，是赠品
郭老师
2022 09/05 15:27
你好，那继续暂估就可以了
没有收到发票的继续暂估
郭老师
2022 09/05 15:28
你这个做法的话，你的暂估还有20。
84784958
2022 09/05 15:31
1.3万是来了2张入库单的税额
郭老师
2022 09/05 15:32
好可以的，这个没有问题啊，然后剩下的继续暂估着就可以。
84784958
2022 09/05 15:41
现在是要公司注销，科目要做平
郭老师
2022 09/05 15:43
借应付账款、暂估贷库存商品10万。
郭老师
2022 09/05 15:43
应付账款你支付出去，借应付账款11.3
贷银行。
84784958
2022 09/05 15:46
应付不平 主要是库存是0做了贷库存商品，库存商品就变成负数了
郭老师
2022 09/05 15:48
那你直接借应付账款暂估贷营业外收入就可以了。
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