00:10:00
问题已解决
老师您好，由于上月留底退税缴回一部分，转出部分为不得抵扣的，导致增值税申报表进项税额转出为负数，应该怎么申报。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 不能抵扣 ； 你这个分录是怎么做账的； 你是退税了部分回来到银行账户里面吧
2022 09/07 14:02
84784952 
2022 09/07 14:10
先退回5000多，又缴回270块钱，现在增值税申报表的进项税额转出为负数
meizi老师 
2022 09/07 14:13
你好 ； 那你 就是先做转出5000 ； 然后退回去在做分录 ； 金额 是自动出来的 吗 ； 转出了好多金额
84784952
2022 09/07 14:39
报表是自动出来的
meizi老师
2022 09/07 14:40
你好； 自动的数据 是不是对的； 你这个留底进项税退税； 是要做转出5000 ； 同时你 缴纳回去了270 ； 对应要负数270元的 ；这样算也不会负数的； 你是不是还有其他的 进项税 转出要红冲的情况
阅读 362
描述你的问题，直接向老师提问
808
意见反馈
