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问题已解决
老师你好，我是报税出现个情况，我接的上个会计，他收到发票之后都做到账上去了，就记在待认证进项税，到了月底的时候，这不是月初嘛，就报上个月的税一看，发票认证系统上还有很多票没抵扣，我就从里面勾选出一些进项票来抵扣，然后在账上把待认证进项税转出来，转到未交增值税，然后我报税就出现这种情况，打比方，我抵扣了六张发票，在报税系统的增值税副列表二上数据带不出来。附表二有四个项目，一项目就是我发的图片，就是认证相符的增值税专用发票，它带不出来就没法儿填。问了我同事告诉我是填在三这个地方代抵扣进项税额它有一个期初已认证相符但未申报抵扣，有一个本期认证相符且本期未申报抵扣，那我应该填在哪儿？
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你好，之前做账已经放到待抵扣，那就填在
第3 栏“前期认证相符且本期申报抵扣”：反映前期认
证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。
2022 09/08 09:49
84785001 
2022 09/08 10:03
我前期你说的这一行，我也是填不上，我填的最下面那个表，其他 本次认证相符的增值税专用发票，其他填那个，我打出来那个相应的数，在第一栏和第二栏这个栏次上就自动带过去了。老师，我想问一下，增值税跟附加税的申报表，我已经报送成功了。因为我们是建筑企业，附加税是减半，征收减半征收它一个附加税，应该是交个五十来块钱，增值税交900来块钱，但是我看着划款的时候就划了个900来块钱，但是这个表上，已经显示报送成功，也扣费成功，那附加税是不用交钱吗？
小小霞老师 
2022 09/08 10:21
你好，一般纳税人可以享受月销售额不超过10万免征教育附加、地方教育附加的优惠政策.你看一是不是符合这个政策呢
84785001
2022 09/08 10:32
已经超10万了，怎么看上个月交没交附加税，我看上个月报表上附加税也有数据
小小霞老师
2022 09/08 10:38
那就说明需要自己填写附加申报表数据的呢
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