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你好,老师,刚申报残疾人保障金的时候发现去年有一次工资凭证写错了,多支出了2000块钱,怎么办呀?

84784953| 提问时间:2022 09/08 10:49
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您是指账面上比实际的多支出了2000块钱吗?那汇算清缴的时候也没有去调整这个问题,那就只能按照多少2000块钱来体现了,来核算这个残疾人保证金了。
2022 09/08 10:52
84784953
2022 09/08 10:54
我想问一下这个账我该怎么调整呢?
李霞老师
2022 09/08 10:57
您需要先调整汇算清缴,因为这牵扯到汇算清缴了,还要反出以前年度的会计科目,就是说把以前的会计科目,原来你是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款,那么我们现在就要借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
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