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老师，实际供应商货款已经结完了。账上还挂有预付账款借方余额怎么调
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借库存商品，贷预付账款，你是不是少做了这个？
2022 09/08 15:30
84784948 
2022 09/08 15:33
原来建账是别人弄的，我后面接手，现在调平，好多实际没有账了，有的借方还挂有数，有的贷方还有数。
郭老师 
2022 09/08 15:33
那你看一下他是不是少做了入库。
郭老师
2022 09/08 15:33
库存商品能一致吗？
84784948
2022 09/08 15:36
原来建账的时候前面有经营活动，后面变公司了，以借款的形式给别人预付了钱，建账时就该有期初余额，在付货款时又给别人把借的预付款扣下了。形成贷方余额了
郭老师
2022 09/08 15:37
你好，可以用利润分配，未分配利润来调整。
84784948
2022 09/08 15:38
如果做库存商品购进平了预付账款，那库存商品又不对了，这个怎么操作
郭老师
2022 09/08 15:39
你好，用利润分配，未分配利润来调整，我回复的和你回复的怎么不同步。
84784948
2022 09/08 15:42
好的，贷方余额就借预付账款，贷利润分配？
郭老师
2022 09/08 15:42
对的，是的，是这么做。
84784948
2022 09/08 15:45
老师，那利润变多了？
郭老师
2022 09/08 15:46
对的是的，你当时的期初也录入的不对。
郭老师
2022 09/08 15:47
你当时期初录入的不对
另一个科目错在哪里
84784948
2022 09/08 15:55
反正库存商品也不对，
84784948
2022 09/08 15:56
当初预付款没录期初，不是我建账的，除了货币资金有期初，其他的全部按发生额来的，
郭老师
2022 09/08 15:57
调整你看一下你的库存商品，通过库存商品来调整，库存商品不一致的，你再调整库存
84784948
2022 09/08 16:02
老师，库存有哪几种调法？
郭老师
2022 09/08 16:03
你好，盘亏盘盈做这个。
郭老师
2022 09/08 16:03
或者你知道有销售出去的，但是没有确认收入，没有结转成本，现在补上收入结转成本。
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