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老师，我们公司有一笔300万的预收款，税务局认定是去年的，让我们放在去年确认，补税，交滞纳金，但今年5月份我已经开出10万专票，交了税，还有290万这几个月开，账务上和纳税申报上怎么处理
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你去年补了税，今年申报的时候就在未开票收入栏填写负数
2022 09/13 09:56
84784957 
2022 09/13 11:54
我已经开了10万的发票 交了税 再开290万发票时 未开票写-300 账务处理 借预收290 贷：主营 应交税费 借：预收-300 贷主营 负数 应交税费负数 我应交税金额就是负数 相当于我多交的税 下次抵 附加税多交的部分 怎么在账上体现了？
家权老师 
2022 09/13 14:48
怎么交的税就怎么做分录呀。
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