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固定资产减值准备计提错了，而且已跨年，今年想冲回原计提错误的金额，该怎么处理？包括账务，卡片和其他
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你好，这个是多做了还是少做了？l
2022 09/13 10:06
53026863 
2022 09/13 10:08
做多了，是把不该计提的资产给计提了，把需要计提的资产没计提
郭老师 
2022 09/13 10:10
借资产减值损失-计提的固定资产减值准备负数
贷固定资产减值准备负数
郭老师
2022 09/13 10:10
这个不应该计提，你就提了做这个分录
郭老师
2022 09/13 10:10
借资产减值损失-计提的固定资产减值准备
贷固定资产减值准备
应该计提，没有计提的做这个。
郭老师
2022 09/13 10:10
这些都是不修改，回村清洁的情况下做的。
53026863
2022 09/13 10:37
但是原则上固定资产减值准备不是不能冲回嘛，根据卡片自动生成凭证，卡片修改时候计提减值准备的地方能填负数吗？
郭老师
2022 09/13 10:38
你不是做错了，这个不是会计变更。
53026863
2022 09/13 10:56
哦，明白了。那我做会计分录的时候是不是应该是通过以前年度损益调整啊，因为这个已经跨年了？
郭老师
2022 09/13 10:58
你好，你不修改汇算清缴的情况下不用的。
郭老师
2022 09/13 10:59
做以前年度损益调整，还得去修改汇算清交。
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