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就是19年虚开发票被查，21年进项转出，那这个进项转出分录得怎么做，19年的企业所得税是核定征收
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 09/13 14:02
郭老师 
2022 09/13 14:02
实际是虚开吗？如果不是虚开的话，借以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税进项转出，
借应交税费、应交增值税进项转出，
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款贷银行存款。
84784987 
2022 09/13 14:16
对，对方被认定虚开，已经到稽查局了，就是这个进项转出分录要怎么做，才不会涉及21年的企业所得税
郭老师
2022 09/13 14:24
你好，你们实际有支付吗？如果有支付的画作，上面的分录就。
84784987
2022 09/13 14:37
银行有转账出去，有的人说计入21年的成本，可以吗
郭老师
2022 09/13 14:40
你好，做到二一年的成本怎么做。
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