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问题已解决
就是以前年度收到一笔60万的款 然后分录是借：银行存款60万 贷：应收账款60万 隔年后老板说这笔钱是借客户的还要退还给人家 那么我能不能更正为借：应收账款60万 贷：其他应付款60万呀
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你好 ； 那你就调整即可； 是这样来做的； 借应收账款贷其他应付款
2022 09/13 14:20
84785001 
2022 09/13 14:38
那我这60万要是偿还不了了 是不是可以转到营业外收入 借：其他应付款60万 贷：营业外收入60万 交企业所得税呀
meizi老师 
2022 09/13 14:45
你好 ； 是的； 转营业外收入； 缴纳所得税的；
84785001
2022 09/13 14:53
那在缴纳企业所得税时候 我有40万的成本票 那这60万的营业外收入是扣除成本之后在交税的吧 比如企业所得税率是25% 应交所得税是=(60-40)*25%=5万
meizi老师
2022 09/13 14:58
你好1； 是的；减去 成本 金额来计算； 是的
84785001
2022 09/13 16:22
老师在问一下， 款付了 发票收不回来要如何做账呀
meizi老师
2022 09/13 16:23
你好； 你 具体是什么业务的款； 我好判断科目；
84785001
2022 09/13 16:41
我们是装修行业向商家购买了玻璃材 当时分录是 借：应付账款-玻璃2万 贷：银行存款2万 这个应付账款2万块钱挂在账上太久了 估计也收不到发票了 想着怎么能平掉
meizi老师
2022 09/13 16:42
你好 ； 借原材料 贷应付账款； 这样挂； 汇算调整；
84785001
2022 09/13 18:10
刚刚看了下 应付账款是平了 但是原材料到时候要转到“主营业务成本”里面去吧 没发票转到成本去 这样可以吗
meizi老师
2022 09/13 18:11
你好 ； 是的； 可以转；到时你汇算调增
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