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借银行存款贷其他应付款，然后你再支付出去，借其他应付款贷银行存款。
2022 09/14 09:57
吴智 
2022 09/14 09:59
可是，每个月计提工资时候走的。借：管理费 贷：应付职工薪酬。怎么平帐呢？
郭老师 
2022 09/14 10:01
好，那你别做这个，借应付职工薪酬，借管理费用附属做这个红冲了。
郭老师
2022 09/14 10:02
这个不是你单位负担的，你做不了管理费。
吴智
2022 09/14 10:33
计提工资：借：管理费用 ，贷：应付职工薪酬，发放时：借：应付职工薪酬，贷：银存。发放工资时候，忘记社保打款这一回事，现在该怎么调帐？
郭老师
2022 09/14 10:35
借银行存款，贷其他应付款，
借其他应付款，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，借管理费用负数。
吴智
2022 09/14 10:39
谢谢老师！
郭老师
2022 09/14 10:41
不用客气，工作愉快。
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