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问题已解决
你好，老师，想咨询一下物业费的问题。我们公司委托物业公司来为我们服务，签订的合同是从去年5月份到今年的8月份，去年已经开过885000元的发票，已挂账，没计提也没支付，计入了管理费用。今年又开了一部分发票，是本月刚开具的，也是本月支付的，这部分还需要计提吗，还是说直接计入管理费用呢？费用挺大的，两年一百多万
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你好，可以的，继续做就可以的，去年的是以前年度的，今年的做到今年里面如果没有支付，挂着应付账款或者其他应付款都可以。
2022 09/14 15:28
84784995 
2022 09/14 15:35
已经支付了，我的意思是计入当月的管理费用中，金额太大了。老师，这种还需要计提或者是分摊吗
郭老师 
2022 09/14 15:36
你好，这属于当月的吗？
郭老师
2022 09/14 15:36
你可以根据受益期来分摊。
84784995
2022 09/14 15:38
今年的是1-8月份的，在九月份开的发票，这种还能往前分摊吗？
84784995
2022 09/14 15:40
相当于之前几个月没有计提相应的物业费，本月一次性支付的
郭老师
2022 09/14 15:42
那你得反结账修改了，而且你之前申报给税务局的财务报表也得修改。
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