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老师：你好！2021年度的库存现金太多了，现在要如何调少？
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你好，实际这些现金都去了哪里啊？转给了个人的话，借其他应收款，贷库存。
2022 09/15 11:38
84784987 
2022 09/15 11:44
关键是21年明细账的，2022年要如何调呢
也就是说2022年9月份要把2021年度末的库存现金调少，如何写分录
郭老师 
2022 09/15 11:46
你好，你要怎么调整？你说业务。
84784987
2022 09/15 11:53
审计说我们单位去年的库存现金太高，不好做审计报告，要我调少，就是借:其他应付款 贷：库存现金，关键是调2021年的库存现金就不知道怎么写分录
郭老师
2022 09/15 11:54
不管是2021年还是今年都是做这个。
84784987
2022 09/15 11:56
如果这么写分录，不是只减少了本月的，上年的不还是那么多吗
郭老师
2022 09/15 11:56
你好，你做到上亿年不就可以啦。
84784987
2022 09/15 12:00
要怎么样做呢？
郭老师
2022 09/15 12:01
你好，在12月份做借其他应收款，贷库存现金。
郭老师
2022 09/15 12:01
你需要反结账修改的。
郭老师
2022 09/15 12:01
然后你申报给税务局的财务报表，第四季度的和年报的需要去修改一下。
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