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这个月增值税还有附加税都多缴纳了，也已经申请退税，怎么调会计凭证
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你好； 多缴纳的时候； 你做借方有余额； 做缴纳分录； 现在你退回来； 做相反分录即可
2022 09/15 15:31
m91091988 
2022 09/15 15:34
老师你好，图片中第一行多缴纳的237.64元应该用什么科目
meizi老师 
2022 09/15 15:41
你好； 多缴纳； 不单独做分录的； 多缴纳的 就在 缴纳分录 体现借方即可
m91091988
2022 09/15 15:50
当时已经扣款，后来才发现了问题，才重新申报的，账还是得调吧
meizi老师
2022 09/15 15:52
你好 ； 是的； 你要 做退税回来的分录
m91091988
2022 09/15 15:54
是按照我附图里的方式调吗，具体怎么调。会计分录是什么
meizi老师
2022 09/15 15:57
你好；你是六税二费减半 退的 ；还是你确实 多申报多缴纳的？
m91091988
2022 09/15 15:59
申报是有个进项未填，导致多缴纳了，增值税及附加税的各项都多缴了
m91091988
2022 09/15 15:59
申报是有个进项未填，导致多缴纳了，增值税及附加税的各项都多缴了
meizi老师
2022 09/15 16:03
你好； 去修改申报表 ； 你 改了申报表后就导致你退款了 ？ 那你就做相反分录 ； 借银行存款贷应交税费-一应交 增值税 -已交税金 ； 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费匣；
m91091988
2022 09/15 16:08
改了申报表后申请的退税，还没收到退税
meizi老师
2022 09/15 16:10
你好； 那你就挂其他应收款挂着 ； 后面收到了做； 借银行存款贷其他应收款
m91091988
2022 09/15 16:12
那我计提税金及附加时，按正确的税金计提还是多缴纳时的金额
meizi老师
2022 09/15 16:16
你好； 计提按照正确 的 计提处理； 别 去多计提哈
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