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老师 我想问下 上个月进项专票税号 开错了 认证不了 那进项税额怎么能抵扣呢？
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你好，那就没法抵扣的，这个是税号开错了吗？
2022 09/16 12:01
84784970 
2022 09/16 12:03
是的 老师，还有其他的办法吗
84784970
2022 09/16 12:05
有什么方法补救的
郭老师 
2022 09/16 12:06
你有其他的进项抵扣吗？如果没有的话，你问下你税务局申请延期交税，下个月对方给你开了发票，你再下一个月申报抵扣。
84784970
2022 09/16 12:09
没了 这样可以抵扣是把？
郭老师
2022 09/16 12:10
可以的，但是影响企业信用等级，有滞纳金。
84784970
2022 09/16 12:17
没法延期，我问了税局缓交，税局说缓交只适用于中小微企业，我们不符合
郭老师
2022 09/16 12:21
那你们强制不交税，你跟他说这个月缴纳的税额太大，下个月发票到了再抵扣。
84784970
2022 09/16 12:35
怎么强制不交税
郭老师
2022 09/16 12:35
他只申报，不点扣款。
84784970
2022 09/16 13:38
确定下个月进项认证了就能抵扣了是吧？
郭老师
2022 09/16 13:40
对的，是的，是这么做。
84784970
2022 09/16 14:07
这样申报了 会交附加税啊 我们本来是不用交增值税 和附加税的
郭老师
2022 09/16 14:14
你好，不是不让你交税吗？
84784970
2022 09/16 14:16
是不交 申报时 不是有税款嘛？ 但是申报时 也会有附加税啊
郭老师
2022 09/16 14:18
都不交不是吗，要交的话一块儿交了，他在一个报表里面，现在是合并到增值税及附加税申报表了
84784970
2022 09/16 14:28
你的意思是 只要下个月进项全额抵扣了 已申报的销项 就不用交增值税及附加税？
郭老师
2022 09/16 14:34
对的，是的，是这么做的。
84784970
2022 09/16 14:55
你的意思是 只要下个月进项全额抵扣了 已申报的销项 就不用交增值税及附加税？
郭老师
2022 09/16 14:55
你好，对的是的，具体的可以看你税务局那边的要求。
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