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老师，交房租时，是交的整栋，也已经录了凭证，可是又转租出去了一层，转租出去的租金押金我们没录入帐簿，以后租出去的都不录入超市的帐簿，算成本时我应该怎么录呢？ 上月交了半年房租 借 预付帐款110000 贷 银行存款110000 110000包括了转租出去的房
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你好 ； 押金你们收到了吗？
2022 09/19 11:57
84784948 
2022 09/19 13:46
押金，租金都收到了，都分了，不入帐，以后租出去房，需要交租时，也私人拿钱交，不入帐，以前入了 110000，如果管理费用算18333.33，成本就不对了，我该怎么入，如果没租出去，成本我按18333.33录的，比如租出去的店面每月房租5000，，实际每月应该是13333.33
meizi老师 
2022 09/19 13:50
你好； 不入账？但是你押金是公司账户收到的； 你总得做账才行的
84784948
2022 09/19 14:17
押金也不入，租出去的房，收到的和以后我要付的租金都不入帐，因为这房子也是我们整栋租来的，之前没打算出租，所以交租时交整栋的房租时就入了超市的帐，整栋房租半年11万，超市实际用的只需7万，这4万我要怎么做分录？如果没出租，4万也是算到管理费用的，那现在每月结成本时又该怎么录
meizi老师
2022 09/19 14:18
你好； 房子是你们租赁来转租的； 那你们这个要做账哈； 不然你 怎么做的平衡
84784948
2022 09/19 14:32
意思是超市用的房和租出去的要分开，以后只做超市实际用的 没办法吗？
meizi老师
2022 09/19 14:34
你好； 是的； 这个不合理的； 你这样做会有风险的
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