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老师，我想咨询下有关前期会计未把押金入账，后期我应该怎么做账，后期有部分收到钱，有一部分做费用抵扣了
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你好
这个如果是当时没有入账的，你们现在就比较麻烦了
你这个收到钱了，建议
借：银行存款
贷：营业外收入 如果有其他业务，建议红冲管理费用，也是可以的
2022 09/19 12:01
84785044 
2022 09/19 12:01
但是我的其他应收款不平，如果把其他应收款做平了，我的银行余额就不对，我想不动银行余额，把其他应收款做平，怎么做 如果补提，其他应收款这个做法行不通
84785044
2022 09/19 12:20
意思是不牵扯其他应收款 那我有部分做费用抵扣，我用什么科目去做平呀
王超老师 
2022 09/19 13:33
但是你用其他应收款，就需要用另外的科目，因为必须要一借一贷的，你只想动一个科目，就没有办法了
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