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问题已解决
老师你好，我想咨询个问题，就我这个公司是一般纳税人，他那个八月份他没有收入。然后只有一张那个进项票。如果我这一期给他认证了，我是填在附报表二的第二栏儿，还是填在第26栏儿，第二栏儿是本期认证相符，且本期申报抵扣第26栏儿是本期认证相符，且本期未申报抵扣，我应该填在哪一栏儿？
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你好，在35栏里面填写的。
2022 09/19 16:26
郭老师 
2022 09/19 16:26
只要认证了，就在这里面填写。
84784954 
2022 09/19 16:35
我知道在这个里面附报表案里面填写，我的意思是那附报表案里面不是有四个部分，第一部分是申报抵扣的进项税额儿税额，它的第二栏儿是本期认证相符，且本期申报抵扣，因为我这个不是这期没有收入，我就是认证了，但是本期不需要申报抵扣，我还能填第二栏儿不。
郭老师
2022 09/19 16:36
然后必须抵扣的，抵扣不了的主表留底
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