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问题已解决
现在A公司为母公司，B公司为子公司，A公司全资控股B公司
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你具体业务是什么； 描述好问题； 这样才有老师针对性回复你； 重新提问； 描述清楚问题 ！
2022 09/20 09:52
CBD 
2022 09/20 09:55
2021.1.1购入，进项税已抵扣
meizi老师 
2022 09/20 09:59
你好； B视同销售的； 借 固定资产清理； 累计折旧贷固定资产； 借销售费用 贷固定资产清理； 销项税； 结转到资产处置损益去
CBD
2022 09/20 10:03
销项税是直接用开票金额/1.13*0.13，还是开票金额*0.13
CBD
2022 09/20 10:03
因为开票金额是固定资产净值
meizi老师
2022 09/20 10:05
你好； 销项税 = 不含税金额 来 *13% ； 销项税是直接用开票金额/1.13*0.13
CBD
2022 09/20 10:08
那也就是多余部分作为营业外收入
CBD
2022 09/20 10:08
营业外收入还需要申报增值税吗
meizi老师
2022 09/20 10:10
你好1. 是的。 2. 不缴纳增值税； 缴纳 所得税
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