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84784993| 提问时间:2022 09/20 14:25
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Lemon 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好 第三步结转: 免抵税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(出口递减内销产品应纳税额) 其他都没有问题
2022 09/20 14:35
84784993
2022 09/20 14:47
这样的话,我的贷方:应交税金---应交增值税(出口退税)还有10的余额,不平
84784993
2022 09/20 14:49
应交税金---应交增值税(转出未交增值税)贷方也有10的余额
Lemon 老师
2022 09/20 15:40
你好,出口退税金额是20,不是10
84784993
2022 09/20 16:02
还是不对[破涕为笑]
Lemon 老师
2022 09/20 16:13
你实际的账上应交税费-应交增值税下方除了转出未交增值税,其他科目是否还有余额,你截图里边的数据不完整, 月末需要将应交税费——应交增值税(进项税额/已交税金/销项税额抵减/出口抵减内销产品应纳税额/减免税额)这些科目都过渡到转出未交增值税下
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