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以前年度凭证，借销售费用，贷应付账款。现在跨年调账，借应付账款，贷以前年度损益调整，凭证分录对吗？不涉及交所得税
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你好，之前抵扣的所得税嘛，如果抵扣的话需要调整的。
2022 09/20 17:12
郭老师 
2022 09/20 17:12
虽然不交税，也得调整。
84784996 
2022 09/20 18:03
之前没有抵扣过所得税
郭老师
2022 09/20 18:06
你好，那就不用修改汇算清交的。
郭老师
2022 09/20 18:06
确定汇算清交的，当时调增了是吗？
84784996
2022 09/20 18:09
今年汇算时没调增 现在发现问题，我们自己调整，现在做一笔分录：借应付账款，贷以前年度损益调整，期末把以前年度损益调整 结转到未分配利润
郭老师
2022 09/20 18:14
你会算青椒没有调增不就是抵扣了吗？
84784996
2022 09/20 18:37
那现在应该怎么调账
郭老师
2022 09/20 18:41
你好，不修改汇算清缴的情况下借应付账款，借销售费用负数
去年的多抵扣了今年少抵扣。
84784996
2022 09/20 19:10
领导不让影响本年利润
郭老师
2022 09/20 19:10
那就按你写的做
汇算清缴调增
84784996
2022 09/20 19:14
不能冲费用
郭老师
2022 09/20 19:14
以前年度损益调整不是
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