以上相关票据均符合税法的规定，请安下列顺序计算该企业10月份应缴纳的增值税额：（1）计算销售A产品的销项税额；（2）计算销售B产品的销项税额；（3）计算自产自用新产品的销项税额；（4）计算销售旧资产的应纳税额；（5）当月允许抵扣进项税的合计数；（6）计算该企业10月合计应缴纳的增值税税额。_初级职称

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以上相关票据均符合税法的规定，请安下列顺序计算该企业10月份应缴纳的增值税额：（1）计算销售A产品的销项税额；（2）计算销售B产品的销项税额；（3）计算自产自用新产品的销项税额；（4）计算销售旧资产的应纳税额；（5）当月允许抵扣进项税的合计数；（6）计算该企业10月合计应缴纳的增值税税额。

m3601_831318| 提问时间：2022 09/21 19:31

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您可以参考以下回复：（1）运输费收入应并入销售额缴纳增值税，销项税额=[800+58÷（1+13%）]×13% （2）销项税额=29÷（1+13%）×13% （3）视同销售，销项税额=30÷（1+13%）×13% （4）销项税额=10.3÷（1+3%）×2% （5）可以抵扣的进项税额=（7.8+0.54）×（1-10%）。用于免税货物生产的部分，进项税额不得抵扣（6）进项税额转出=200×5000÷10000×13% （7）可以抵扣的进项税额=40 应缴纳的增值税=销项税额-（可以抵扣的进项税额-进项税额转出）

2022 09/22 09:42