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公司去年12的收入没有确认，做到今年9月确认收入，需要计算企业所得税吗？
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你好，需要的，去年没有缴纳的需要。
2022 09/22 09:48
84785040 
2022 09/22 11:22
利润总额是负数金额
84785040
2022 09/22 11:24
去年一直亏损，去年12月收入，今年确认收入，还是亏损的，利润总额还是负数，还需要计提所得税吗？
郭老师 
2022 09/22 11:24
靠，去年你申报了没有？
郭老师
2022 09/22 11:24
你好，去年你申报了。
84785040
2022 09/22 11:25
去年没有申报收入
郭老师
2022 09/22 11:25
好，那就在今年申报的。
郭老师
2022 09/22 11:25
利润是亏损的，不需要集体的，不需要缴纳，不用做。
84785040
2022 09/22 11:26
代账公司做的 没有做进去，21年度汇算清缴也没有报的。今年9月才发现，就补在这个月做收入。
郭老师
2022 09/22 11:27
你好，那就在这个月补上补申报。
84785040
2022 09/22 11:27
在今年申报去年的收入，有什么问题没
郭老师
2022 09/22 11:27
税款少缴纳了，晚交纳了，晚申报了。
84785040
2022 09/22 11:29
不会被罚款吧！
郭老师
2022 09/22 11:30
一般没有罚款的，罚款很少有的
84785040
2022 09/22 11:30
总收入算起来没有超过15万，
郭老师
2022 09/22 11:30
同学回复了，看一下的。
84785040
2022 09/22 11:32
老师，是不是利润总额为负数时或免企业企业所得税时，那就不用做计提企业所得税了是吗？
郭老师
2022 09/22 11:33
对的，是的，是这么做。
84785040
2022 09/22 11:36
可以直接挂其他应付款 -法人吗？还是说只能挂其他应付款-我的名字
郭老师
2022 09/22 11:38
你好，具体的什么业务？
84785040
2022 09/22 11:40
法人转钱给我，我后面又转对公账户，这样怎么做账呢？
郭老师
2022 09/22 11:44
借其他应收款，你贷其他应付款，老板
借银行存款贷其他应收款你
84785040
2022 09/22 11:52
拿什么凭证做附件支撑呢！？
郭老师
2022 09/22 11:53
第一个个人转给个人的银行回单，第二个公户银行回单。
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