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批发零售企业如何结转成本，，我们是按比例结转的所以现在盘库发现，库存比账面少太多了
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你好； 按照销售数量*单位成本价格来计算 结转的主营业务成本金额的
2022 09/22 13:50
84785000 
2022 09/22 13:52
主要是以前开票的时候数量没填对，写的一批，导致现在对不上，，无法用这种办法结转
meizi老师 
2022 09/22 13:55
你好； 盘点一些； 盘点实物 和你实际 判断； 是否补做
84785000
2022 09/22 13:59
所以现在盘点了，但是相差较大，要调整以前的成本，这样的话会影响以前年度企业所得税，，以前年度交了企业所得税，如果调整以前年度成本的话，那就会涉及到退企业所得税
meizi老师
2022 09/22 14:02
你好 ； 先盘点后； 在写情况说明 找老板签字； 你要核实 原因才行的； 金额有多大
84785000
2022 09/22 14:13
老师。 几百万，是以前的会计按照比例结转导致的
84785000
2022 09/22 14:14
以前有按照80%。77%，90%等不定结转的
84785000
2022 09/22 14:15
我对比了进销项，进项是销项的90%左右，我在想能不能按照90%每年结转成本，这种算依据吗
meizi老师
2022 09/22 14:18
那么大金额； 赶紧去看看 是什么情况； 要调整下了。 你们都不怕查账哦
84785000
2022 09/22 14:41
账是没问题的，就是会计结转成本有问题，已经查到这个问题了，现在就是看怎么调账了
84785000
2022 09/22 14:42
如果调整以前年度的成本，那么会涉及到退企业所得税，不调又不行
meizi老师
2022 09/22 14:47
你好 ； 去查看原因； 你必须要 列明细表； 什么时候少做； 或者都做了。 金额 和数量金额 多少； 列清楚去调整
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