00:10:00
问题已解决
上月票开错名头这月重新开了，可以直接把应收账款调整一下吗，收入不冲了可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，不可以的，一定要重新做一个凭证。
2022 09/22 14:37
79506789 
2022 09/22 16:49
那如果冲去年暂估的是不是可以不用重新做了？
李霞老师 
2022 09/22 16:53
你好，咱去年暂估怎么做的呢？是借主营业务成本贷应付账款暂估吗？那今年要做的话就是借应付账款暂估，。贷，利润分配未分配利润。了小企业会计准则的做法。
79506789
2022 09/22 17:42
今年不应该 是贷 银 行 吗？
李霞老师
2022 09/22 17:55
您好，您是要怎么调整呢？可以详细的说一下吗？因为如果说你只是说冲暂估的话，我做的那个凭证没有任何问题的。
79506789
2022 09/22 22:22
去年做进 成 本了，借成本，贷预 计 负
债，今年把钱付 款了，没有进 项 税问题，可以借预 计 负债，贷银 行 存款吗？
李霞老师
2022 09/22 22:23
可以这样做的。同学
79506789
2022 09/23 08:28
那如果我 借成 本 红 字，贷预计负债 红 字，以后再做一个正 常的借成
本，贷银 行 行吗
79506789
2022 09/23 08:28
没做未分配利润可以吗
李霞老师
2022 09/23 08:29
跨年的话得用利润分配未分配利润。刚才说的凭证是没问题。
79506789
2022 09/23 09:07
我之前有一笔没用利润分配未分配利润，直接冲成本和预计负债了
79506789
2022 09/23 09:08
我这样做是不是不对？您说的没问题的是哪笔？
79506789
2022 09/23 09:11
冲未分配利润是不是应该是年初数？如果我冲面年末数对利润表本年利润有什么影响吗？
李霞老师
2022 09/23 10:06
你好，我说的是用冲成本，得用利润分配去代替成本这个科目。
阅读 445
描述你的问题，直接向老师提问
577
意见反馈
