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老师，小规模第三季度报完税，当时就缴纳了企业所得税，这个分录怎么写？员工垫付的
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借所得税费用 贷其他应付款
2022 09/22 15:16
猪猪侠 
2022 09/22 15:25
老师，这个还用计提吗？
东老师 
2022 09/22 15:25
这个所得税 可以计提一下
猪猪侠
2022 09/22 15:35
计提和缴纳都做到7月吗？
东老师
2022 09/22 15:36
都可以做到七月份的
猪猪侠
2022 09/22 15:40
老师，计提：借：所得税费用 贷：应交税费-应交增值税，缴纳是：借：应交税费-应交增值税，贷：其他应付款，对吗？
东老师
2022 09/22 15:41
对的 没错的 就是这么做的
猪猪侠
2022 09/22 15:50
老师，小规模季报税，业务不多，可以一个季度做一次账吗？汇总在一起的
东老师
2022 09/22 15:52
可以 一个季度做一次就行
猪猪侠
2022 09/22 16:07
老师，三季度缴纳了企业所得税，四季度利润表里的“所得税费用”是不是要把这个数写上？
东老师
2022 09/22 16:08
对的 那肯定得填写上的
猪猪侠
2022 09/22 16:27
谢谢老师！
东老师
2022 09/22 16:28
不客气，帮忙给个五星好评
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