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老师，你好。员工在做业务时产生的提成一旦发生退费，是需要退回公司提成的，现在员工有一笔退费是去年的，但是现在去年已经结账，这笔收回来的提成款怎么做账呀
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你好红虫，今年的不修改会看清的情况下，借银行存款贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，借销售费用负数
2022 09/24 10:24
84785023 
2022 09/24 10:27
去年已经结账了，这个在做一个借应付职工薪酬工资，借销售费用负数是不是不合适呢
郭老师 
2022 09/24 10:36
你能修改汇算清交吗？如果能修改的话，把销售费用改成以前年度损益调整就可以了。
84785023
2022 09/24 10:44
修改不了了，老师，这个改怎么办
郭老师
2022 09/24 10:54
你好，那你就做销售费用就可以了，影响今年的利润。
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