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两个员工: 一个员工机票行程单是870，还有一个是10元的邮寄费 553的退票费 另外一个员工还有743的机票 怎么做分录
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你好，这个都是出差的业务吗？如果是的话，退票费，借销售费用，差旅费，贷银行存款，邮寄费的，这个是什么的？
743的
借销售费用、差旅费、
应交税费、应交增值税、进项
贷银行存款。
2022 09/26 19:49
84784982 
2022 09/26 19:56
都是出差的业务，那那个870呢
84784982
2022 09/26 19:59
退票费是我们改签的违约金，邮寄行程单的邮费，743是个普通发票，也没有行程单，为啥要做进账？
郭老师 
2022 09/26 20:01
870的借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项贷银行存款。
郭老师
2022 09/26 20:01
743的机票，这个是普通发票给你开的，是旅客扶的吗？如果是的话可以抵扣的。
郭老师
2022 09/26 20:01
违约金的借营业外支出，违约金贷银行存款。
84784982
2022 09/27 09:09
没有行程单，开的普通发票，能抵扣么老师，那改签费还有690没有单据我应该怎么做
原来机票是743，改签后，违约金553，剩了190，再加上改签费690，一共是880，怎么在账上都体现出来呢
郭老师
2022 09/27 09:10
你好，改签费借销售费用，差旅费贷银行存款，没有发票正常做账，就是不允许抵扣企业所得税。
郭老师
2022 09/27 09:10
没有行程单，有开普通发票的，这个普通发票开的是不是旅客服务的，如果是的话就可以抵扣，
如果是代理服务就不可以抵扣。
84784982
2022 09/27 10:15
借:销售费用/差旅费 798.17
应交税费/应交增值税/进项税额 71.83
借: 销售费用/差旅费 743
销售费用/改签费 690
销售费用/差旅费 -553
贷:营业外支出/违约金553
库存现金2303，老师是这样麽，您看这样对不对
郭老师
2022 09/27 10:17
你好，可以的，可以这么做。
84784982
2022 09/27 11:20
我总感觉哪里不对，老师，原来是743，后来改签退了190，违约金553，190不用提现么
郭老师
2022 09/27 11:27
你好，你之前是不是全部都做了差旅费，你从头到尾的分录写一下。
郭老师
2022 09/27 11:27
全额做了差旅费，然后你现在需要红冲。
84784982
2022 09/27 17:18
借:销售费用/差旅费 798.17
应交税费/应交增值税/进项税额 71.83
借: 销售费用/差旅费 743
销售费用/改签费 690
销售费用/差旅费 -553
贷:营业外支出/违约金553
库存现金2303，我的整个分录就这么做的
郭老师
2022 09/27 17:25
借销售费用743
贷银行
借银行存款贷销售费用190
借营业外支出
贷银行存款553
应该是这个
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