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贷款主题是分公司，钱是总公司用的，贷款银行利息是总公司拨款给分公司的，再由分公司付给银行，请问这笔分录怎么搞？
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你好，是站在总公司，还是分公司的角度？
2022 09/27 09:20
84784953 
2022 09/27 09:44
分公司的
邹老师 
2022 09/27 09:46
你好
分公司向银行贷款，借：银行存款，贷：短期借款或长期借款
钱是总公司用的，借：其他应收款，贷：银行存款
贷款银行利息是总公司拨款给分公司的，再由分公司付给银行
借：银行存款，贷：其他应付款
借：其他应付款，贷：银行存款
84784953
2022 09/27 09:54
分公司不做利息支出吗？
邹老师
2022 09/27 09:55
你好，不需要做，因为利息由总公司据实负担了
84784953
2022 09/27 10:08
总公司要做支出吗？
邹老师
2022 09/27 10:09
你好，总公司要做这个利息支出
84784953
2022 09/27 10:14
请问，如果以分公司的名义签订合同支付资产评估费，用的总公司拨款付给评估公司的，这个站在分公司的角度怎么做账？
邹老师
2022 09/27 10:15
你好
借：银行存款，贷：其他应付款
借：管理费用，贷：银行存款
84784953
2022 09/27 10:20
那么这个其他应付款怎么搞？显示分公司还欠总公司的钱了[捂脸]
邹老师
2022 09/27 10:20
你好，总公司拨款付给评估公司，这个就是分公司欠总公司的 款项啊
84784953
2022 09/27 10:23
但是这个评估费用是评估的总公司资产产生的费用 不是分公司的
邹老师
2022 09/27 10:24
你好，这个评估费用是评估的总公司资产产生的费用 ，不是分公司的，那站在分公司的角度就不需要做什么处理啊
84784953
2022 09/27 10:30
总公司的其他应收账款能和分公司的其他应付款抵消吗？
邹老师
2022 09/27 10:32
你好，站在总公司（或分公司）角度，其他应收款和其他应付款如果是同一个明细，是可以抵消的
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