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我录金蝶的时候，进项税额跟销项税额都一致，相减就跟最后系统上的相差1分钱[捂脸]，这样账上跟报税系统上的差一分钱
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你好； 你账上是是多了还是少了； 看尾差要走营业外收支调整的
2022 09/28 15:12
84784970 
2022 09/28 15:18
账上是81347.31，报税的时候是81347.3
meizi老师 
2022 09/28 15:26
你好； 那就是 报税少了0。01 ； 借 应交税费 -未交增值税；贷银行存款； 营业外收入0.01
84784970
2022 09/28 16:43
但是实际上就是81347.3，这个是没错的，而且金蝶上的汇总数是一样的，最后的差出来个0.01呀，报税是根据发票系统导入的，就是实际的呀
84784970
2022 09/28 16:46
金蝶中销项与进项相减，就应该是81347.3，但是出来个81347.31，这个1分也不知道怎么出来的
meizi老师
2022 09/28 16:49
你好； 这个是尾差； 系统会这样的； 比如 你 发票 都是对的；账上也是对的； 申报系统会有分分钱尾差
84784970
2022 09/28 16:55
我觉得申报系统是对的，因为相减之后就应该是这个数，进项是231028.72，销项是312376.02，最后一位都是2，金蝶相减之后就多个0.01，还是第一次碰见这个情况
84784970
2022 09/28 16:56
这样需要调一下么，就是：借： 借 应交税费 -未交增值税，贷：营业外收入0.01么
meizi老师
2022 09/28 16:58
你好； 你要看你发票 是多少哈 ； 正常发票和申报系统是一致的； 除非有四舍五入导致 可能会有 部分差异； 对的
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