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问题已解决
老师 就是我做的是另外一个城市的账 所以有发票当月未及时到我这里 但是钱又收到 我又入了成本 这个月又拿到这张发票 我需要怎么做账呢 这张进项发票上个月还未抵扣
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您好， 可以把上个月的冲销再按照发票入账
2022 09/29 09:57
84785000 
2022 09/29 09:59
意思是做个反的凭证 再正常把税金做进去？
东老师 
2022 09/29 10:01
对，没错，就是这个意思。
84785000
2022 09/29 10:01
那钱不是在这个月出去的哇，这样做不是体现了钱就在这个月出去了吗
东老师
2022 09/29 10:02
你说的这个是你们开出去的发票，还是具体什么发票？
84785000
2022 09/29 10:03
进项票，别人开给我们的
84785000
2022 09/29 10:04
是钱出去了，我已经全部打出去的钱做了成本
东老师
2022 09/29 10:05
对呀，你就把之前的凭证做个负数，再按照这个发票做账。
84785000
2022 09/29 10:06
不是收到 ，我最上面说错了
东老师
2022 09/29 10:06
你的意思是不是之前付出钱了，发票还没到呢？你就走到成本里面了，但是现在收到发票了，对吗？
84785000
2022 09/29 10:08
对啊 应该一部分钱要入进项税的哇，全部都入到了成本
东老师
2022 09/29 10:09
那你就把之前的会计分录做负数，再按照拿到的发票该做进项做进项
84785000
2022 09/29 10:11
不是 我没想通的是 入成本的钱已经出去了 而且税都报了，怎么做负数？
东老师
2022 09/29 10:11
你做正数再做负数不是没变化吗
84785000
2022 09/29 10:16
比如打个比方 我上个月借方是主营业务成本80 贷方是银行存款80，这个月应该怎么调，才能把我进项税弄进去，假如进项只有20，我上个月进项未抵扣，这个月才拿到上个月已经开好的进项票
东老师
2022 09/29 10:17
借成本-80 贷银行-80 按照发票做 借成本60 进项20 贷银行存款 80
84785000
2022 09/29 10:20
那成本不就除了税金那块其他的都重复计算了吗？
东老师
2022 09/29 10:20
你看成本不是负数吗？负数不就是少了吗？
84785000
2022 09/29 10:25
这个月应该这样做对吗
东老师
2022 09/29 10:25
对呀，这个月应该是这么做的。
84785000
2022 09/29 10:26
80是上个月出去的啊，80是上个月出去的啊，这个月银行存款怎么可能又出去80。。。
东老师
2022 09/29 10:27
你看看，冲销不是做银行存款-80了吗？一正一负不是没变化吗
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