00:10:00
问题已解决
本月 利息，又有手续费 最后结转该怎么做呢 ？ 我做出来 财务费用 不平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，咱们做利息的时候是借银行存款，借财务费用，利息负数。
然后借财务费用利息贷利润，分配未分配利润。
2022 09/29 11:20
李霞老师 
2022 09/29 11:20
手续费的话，咱们是借财务费用手续费贷银行存款，然后
借利润分配未分配利润贷财务费用手续费。
84785017 
2022 09/29 11:26
意思是利息跟手续费要分开结转吗
李霞老师
2022 09/29 11:27
你好，对的，要分开的。
84785017
2022 09/29 11:50
老师请问下是这样做嘛
李霞老师
2022 09/29 11:52
结息那个财务费用是在借方是负数的。
84785017
2022 09/29 12:46
老师没搞懂呢
结息为什么会变负数呢 利息本来就入账本账户 咋就变负数跑借方去了呢
李霞老师
2022 09/29 13:05
应该是借银行存款利息，借借财务费用利息负数，
也就是说咱们做利息的凭证的话，正规的应该这样来做的。
李霞老师
2022 09/29 13:05
这就是一个比较常见的一个模式。
84785017
2022 09/29 15:27
老师可不可以帮我做下结转
看看你是怎样做的呢
李霞老师
2022 09/29 15:31
你好，咱们做利息的时候是借银行存款428.48，借财务费用，利息负数。
然后借财务费用利息贷利润，分配未分配利润。
手续费的话，咱们是借财务费用手续费19.5贷银行存款，然后
借利润分配未分配利润贷财务费用手续费。
阅读 345
描述你的问题，直接向老师提问
172
意见反馈
