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问题已解决
员工工资计提但未发放，有快一年了，因为特殊原因公司不需要支付这部分工资了，应该怎么处理呢。想尽快平账了
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同学，你好
红字冲销
2022 09/29 14:50
hym13778978171 
2022 09/29 14:51
请问怎么做分录呢
小菲老师 
2022 09/29 14:53
同学，你好
之前的分录，做一摸一样，金额负数
hym13778978171
2022 09/29 14:54
是去年的员工奖励，已经计提 需要调所得税吗？分录怎么填写
小菲老师
2022 09/29 14:56
同学，你好
借：管理费用 负数
贷，应付职工薪酬 负数
hym13778978171
2022 09/29 14:58
去年的，不需要调增吗
小菲老师
2022 09/29 15:01
同学，你好
你是做在去年的所属期吗？
hym13778978171
2022 09/29 15:03
是21年底计提的员工奖励，现在没钱支付了
小菲老师
2022 09/29 15:04
同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整
hym13778978171
2022 09/29 15:07
就直接写这一个分录就可以了吗？
小菲老师
2022 09/29 15:15
同学，你好
嗯嗯，是的
hym13778978171
2022 09/29 15:29
这个没影响本年利润呢？
hym13778978171
2022 09/29 15:29
这个没影响本年利润呢？
小菲老师
2022 09/29 15:42
同学，你好
结转的时候会影响的
hym13778978171
2022 09/29 16:07
期间损益结转是影响了。利润表上没影响呢？
小菲老师
2022 09/29 16:13
同学，你好
有影响的
hym13778978171
2022 09/30 11:06
请问明年汇算清缴时，需要调增未支付的工资吗
小菲老师
2022 09/30 11:08
同学，你好
恩恩，需要的
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