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上个月的专票开错了，这个月需要进项转出，那这个月缴税前如何做账，这笔分录应该怎么做呢，麻烦老师详细说明一下，谢谢
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当时进项的分录怎么做的。
2022 09/29 17:07
郭老师 
2022 09/29 17:15
如果这个是货物的，借预付账款贷库存商品应交税费，应交增值税进项转出，
贷营业外收入负数
贷应交税费，增值税加计扣除
郭老师
2022 09/29 17:23
不用的，直接做到这个月就可以了，不需要调整之前和之后
郭老师
2022 09/29 18:22
借应交税费、应交增值税进项转出
应交税费，增值税加计扣除，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 09/29 18:33
不用客气，工作愉快。
郭老师
2022 09/30 10:07
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款
84785017 
2022 09/29 17:13
因为刚来，也不知道这个分录是怎么做的，去找也没有找到
84785017
2022 09/29 17:15
现在怎么做账呢，要求补到23年的税收里面
84785017
2022 09/29 18:21
月初已经补缴了，具体还有做什么，怎么做呢
84785017
2022 09/29 18:28
好的，谢谢老师了
84785017
2022 09/30 10:05
老师，中秋节发给员工福利如何做账
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